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單位自行購置、管理書刊資料原則
 

red.gif (986 bytes)單位自行購置、管理書刊資料原則

 
     
  本校圖書館購置書刊資料之辦法與原則係依照「長庚大學圖書館管理辦法」辦理,購入資料後,將置於圖書館供全校教職員生使用。若資料將放置於各單位,購置資料須符合資料放置於各單位原則 ,作業方式請參考以下採購流程 固定資產作業 轉贈圖書館 說明。服務聯絡校內分機 5278。  
   
 

資料放置於各單位原則

非計劃案資料放置於各單位原則 : 本校圖書、期刊及視聽資料等以集中放置於圖書館供全校教職員生使用為原則。各單位得因特殊需求購置書刊資料置於單位處,然必須依照「長庚大學圖書館管理辦法」第二十四條之規定限定於常翻檢用的參考工具書如字典、辭典、地圖等。單位需求經呈准後可委由圖書館代購。唯申購單位應負責發票黏貼、付款與固定資產等作業。

計劃案資料放置於各單位原則 : 各專案、研究計劃案 (含BMRP及學年度全校設備增購案) 可購置圖書資料置於各單位。請依照本校相關請購原則辦理,圖書資料可由圖書館代為訂購。唯計劃主持人應自行掌握沖款期限,並負責單據黏貼、付款核銷與固定資產增加單等作業

採購流程

資料類別 介購流程 採購部門 收料、付款 收錄與管理

中、西文圖書

開立紙本式「請購單」(註)  自購案_圖書資料請購清單 (附計劃案核准購置明細)→計劃主持人核簽→院處長核簽→圖書館協助詢價→呈核校長室→圖書館接辦

註:紙本式請購單請洽圖書館(ext5278)索取

「圖書館」向統購商或書商採購

由「圖書館」負責收料、驗收,並整理相關文件交原請購部門辦理後續付款及資產等作業

 

視聽媒體(含錄音影帶、VCD、DVD、電腦光碟CD ROM) 以及各種教學評量工具(如評量卷、評量用Kit軟體等)

由MIS作業系統開立「請購單」(附計劃案核准購置明細)→計劃主持人核簽→送校長室覆核傳送

 

總管理處採購部

由資材課負責收料、整理付款,請購部門驗收

依本校「資材管理作業辦法」辦理

固定資產作業

購入之資料必須依本校固定資產作業原則辦理增加,日後亦依同原則進行盤點、移轉或減損管理。

固定資產增加與減損時,請將單據連同資料送圖書館技術服務組處理。

固定資產增加單填寫說明 :

1. 資產名稱欄請填購入資料之書名,廠牌規格欄請填資料的出版者,單位為ST(套)。

2. 自購單位需於附屬設備處註明經費來源並用所屬研究計畫案之印信。

擬轉贈購入資料予圖書館

請先進行資料之固定資產減損,於減損完成後連同資料送交圖書館技術服務組_蘇娩玉(ext3600)。